事業(yè)單位的報銷制度是為了規(guī)范財務(wù)行為，確保財務(wù)管理的公正、透明和規(guī)范。以下是事業(yè)單位報銷制度及報銷流程的概述：

### 報銷制度

1. **差旅費報銷** ：

- 工作人員因公出差需先填寫借款單，由所在部門領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門人員審查簽字后，出納人員審核無誤后支付現(xiàn)金。

- 出差回來后，持原始憑證到出納處報銷，出納人員根據(jù)相關(guān)規(guī)定審核后予以報銷。

2. **其他費用報銷** ：

- 零星物品采購或醫(yī)藥費等費用，可持原始憑證到出納處，出納人員審核后支付現(xiàn)金，并登記日記賬。

3. **醫(yī)療費用報銷** ：

- 報銷范圍包括基本醫(yī)療保險項目，如門診、住院、急診等。

- 報銷比例和限額根據(jù)單位財務(wù)狀況和醫(yī)保政策設(shè)定。

- 審批流程包括提交醫(yī)療費用單據(jù)，財務(wù)部門審核后報銷。

4. **公務(wù)接待費** ：

- 明確一位領(lǐng)導(dǎo)為公務(wù)接待審批人。

- 報銷時需附《公務(wù)接待審批單》、被接待對象單位公函、接待費用結(jié)算清單、正式發(fā)票等。

5. **經(jīng)費支出項目** ：

- 包括時常性支出（如辦公費、業(yè)務(wù)招待費等）和非時常性支出（如測站報汛勞務(wù)費等）。

### 報銷流程

1. **出差申請** ：

- 員工提交出差申請，說明出差目的、時間、地點、人數(shù)等信息，并由所在部門或單位負責(zé)人審批。

2. **審批流程** ：

- 出差申請需經(jīng)過所在部門、主管領(lǐng)導(dǎo)、財務(wù)部門備案、審計部門審核、領(lǐng)導(dǎo)審批等步驟。

3. **報銷流程** ：

- 員工提交與出差相關(guān)的發(fā)票、單據(jù)、行程單等報銷單據(jù)。

- 財務(wù)部門審核單據(jù)的真實性和合規(guī)性。

- 單位負責(zé)人簽字確認后，財務(wù)部門發(fā)放報銷款項。

### 注意事項

- 報銷單據(jù)應(yīng)包括車、船票、住宿發(fā)票、餐費票等原始憑證。

- 報銷申請通常有時間限制，如30天內(nèi)需提交報銷申請。

- 借款和報銷應(yīng)遵循“前款不清后款不借”的原則，特殊情況需特殊處理。

以上概述了事業(yè)單位報銷制度及報銷流程的基本內(nèi)容。

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